NOMOR SOP/FORMULIR | STATUS DOKUMEN | NAMA SOP/FORMULIR |
SPT-IV/05/SOP-01 | R1 | SOP Pengelolaan Keuangan Universitas |
SPT-IV/05/SOP-02 | R2 | SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) |
SPT-IV/05/SOP-02/F-01 | A0 | Formulir Lembar Pengesahan |
SPT-IV/05/SOP-02/F-02 | R1 | Formulir RKAT |
SPT-IV/05/SOP-02/F-03 | A0 | Formulir Pengalihan Anggaran |
SPT-IV/05/SOP-03 | | |
SPT-IV/05/SOP-04 | R1 | SOP Pembayaran Gaji Melalui Elektronik Banking UPJ |
SPT-IV/05/SOP-05 | R1 | SOP Pencairan dan Penyelesaian Dana Kas Kecil - Melalui Sistem Pencairan Anggaran (SPA) |
SPT-IV/05/SOP-06 | R1 | SOP Pencairan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Actbud Melalui Sistem SPA |
SPT-IV/05/SOP-07 | R1 | SOP Pembayaran Permohonan Dana yang Telah Disetujui |
SPT-IV/05/SOP-08 | R2 | SOP Penggunaan/Pengeluaran/Penyelesaian Dana Kas Kecil, Kas Marketing dan Student Ambassador (SA) |
SPT-IV/05/SOP-09 | R3 | SOP Pengajuan Sponsorship |
SPT-IV/05/SOP-10 | R1 | SOP Penerimaan dan Pencairan Dana Sponsorship, Hibah dan Income Generating dari Pihak Ke-3 |
SPT-IV/05/SOP-10/F-01 | R1 | Formulir Data Proposal Sponsorship |
SPT-IV/05/SOP-11 | R2 | SOP Pelaporan Penerimaan Uang dan Penggunaan Kuitansi untuk Kepentingan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) |
SPT-IV/05/SOP-12 | R1 | SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Penyelesaian ActBud TDP |
SPT-IV/05/SOP-13 | R1 | SOP Penyusunan Laporan Serapan Anggaran (Monevin Keuangan) |
SPT-IV/05/SOP-14 | R1 | SOP Persetujuan Pengalihan Anggaran |
SPT-IV/05/SOP-14/F-01 | R1 | Formulir Permohonan Pengalihan Anggaran |
SPT-IV/05/SOP-15 | R1 | SOP Pemeriksaan Aktiva Tetap |
SPT-IV/05/SOP-16 | R1 | SOP Pengajuan Honorarium |
SPT-IV/05/SOP-17 | R1 | SOP Penyerahan Honorarium Yang Diterima Dosen atau Tenaga Kependidikan |
SPT-IV/05/SOP-17/F-01 | R1 | Formulir Penyerahan Honorarium |
SPT-IV/05/SOP-18 | R1 | SOP Penarikan Saldo Honorarium pada Akhir Tahun Akademik |
SPT-IV/05/SOP-18/F-01 | R1 | Formulir Penarikan Saldo Honorarium |
SPT-IV/05/SOP-19 | R1 | SOP Pengajuan dan Penetapan Biaya Pendidikan |
SPT-IV/05/SOP-20 | A0 | SOP Penerbitan Kuitansi |
SPT-IV/05/SOP-21 | R1 | SOP Pembukaan dan Pengaturan Rekening Bank atas Nama UPJ |
SPT-IV/05/IK-01 | R1 | IK Pembayaran Tagihan |
SPT-IV/05/IK-02 | R1 | IK Pembayaran Melalui e-Banking |
SPT-IV/05/IK-03 | A0 | IK Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Actbud/TDP |
SPT-IV/05/IK-04 | R1 | IK Pengeluaran TDP |
SPT-IV/05/IK-05 | R1 | IK Pengeluaran Dana Kas Kecil |
SPT-IV/05/IK-06 | A0 | IK Pengisian Formulir RKAT |
SPT-IV/05/IK-07 | A0 | IK Pengisian Actbud & Petty Cash Dalam SPA (Pencairan RKAT) |
SPT-IV/05/IK-08 | A0 | IK Pemberian Persetujuan Permohonan Actbud/Petty Cash/Pengalihan Anggaran |
SPT-IV/05/IK-09 | A0 | IK Input Pengalihan Anggaran |
SPT-IV/05/IK-10 | A0 | IK Memonitor Persetujuan Permohonan Actbud/Petty Cash/Pengalihan Anggaran |
SPT-IV/05/IK-11 | A0 | IK Release Pembayaran Melalui E-Banking Bank BCA - Khusus Haruka EDU |
SPT-IV/05/IK-12 | A0 | IK Approval Transaksi Pembayaran Melalui E-Banking Bank CIMB Niaga |
SPT-IV/05/IK-13 | A0 | IK Release Transaksi Pembayaran Melalui E-Banking Bank CIMB Niaga |
SPT-IV/05/IK-14 | A0 | IK Input Pembayaran Melalui E-Banking Bank CIMB Niaga (Maker) |